Zarządzenia wójta (PDF): Zarządzenie Nr 46/03 W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2003 rok
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 46/ 03
Wójta Gminy Wapno z dnia 2003 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2003.
Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada
1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz.U.Nr 15,
poz. 148, zmiany: Dz.U.Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874, Nr
166, poz.1611, Nr189, poz. 1851 ) oraz upoważnienia zawartego w § 9 pkt 3
uchwały Rady Gminy Nr IV/25/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Wapno na 2003 rok
Wójt Gminy Wapno zarządza, co następuje:
do uchwały Rady Gminy Wapno Nr IV/25/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wapno na 2003 rok, zmienionej:
- zarządzeniem Nr 1/03 Wójta Gminy z dnia 15 stycznia 2003 roku,
- uchwałą Nr V/32/03 Rady Gminy z dnia 11 lutego 2003 roku,
- zarządzeniem Nr 12/03 Wójta Gminy z dnia 26 marca 2003 roku,
- uchwałą Nr VI/42/03 Rady Gminy z dnia 24 kwietnia 2003 roku,
- zarządzeniem Nr 21/03 Wójta Gminy z dnia 20 maja 2003 roku,
- zarządzeniem Nr 22/03 Wójta Gminy z dnia 5 czerwca 2003 roku,
- uchwałą Nr VII/47//03 Rady Gminy z dnia 9 czerwca 2003 roku,
- zarządzeniem Nr 27/03 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2003 roku,
- zarządzeniem Nr 29/03 Wójta Gminy z dnia 21 sierpnia 2003 roku,
- uchwałą Nr VIII/51/03 Rady Gminy z dnia 29 sierpnia 2003 roku,
- zarządzeniem Nr 34/03 Wójta Gminy z dnia 18 września 2003 roku,
- uchwałą Nr IX/54/03 Rady Gminy z dnia 3 października 2003 roku,
- zarządzeniem Nr 35/03 Wójta Gminy z dnia 6 października 2003 roku,
- zarządzeniem Nr 40/03 Wójta Gminy z dnia 31 października 2003 roku,
- uchwałą Nr X/60/03 Rady Gminy z dnia 27 listopada 2003 roku
wprowadza następujące zmiany:
§ 1
1. Zwiększają się dochody budżetu o kwotę 4.536 zł, w tym:
- dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie o kwotę 4.536 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3 do najmniejszego zarządzenia zmieniającym
załączniki Nr 1 i 3 do uchwały Rady Gminy Nr IV /25/02 z dnia
30 grudnia 2002 roku.
Łączny plan dochodów po zmianach wynosi 5.853.341 zł, w tym:
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
zleconych gminie 352.789 zł,
- dotacje celowe z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
2.000 zł,
- pomoc finansowa udzielona z samorządu województwa na realizację
własnych zadań inwestycyjnych 10.000 zł,
- dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
jednostek sektora finansów publicznych 194.242 zł,
- dotacje celowe z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących
2.500 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 4.536 zł, w tym:
- wydatki na realizację zadań bieżących zleconych gminie o kwotę 2 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia zmieniającym
załącznik Nr 2 i 3 do uchwały Rady Gminy Nr IV/25/02 z dnia 30 grudnia 2002
roku.
Łączny plan wydatków po zmianach 6.528.762 zł, w tym:
- wydatki na realizację zadań bieżących zleconych gminie 352.789 zł.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do zarządzenia Nr 46//03
Wójta Gminy Wapno z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2003.
Przeniesień zaplanowanych środków na wydatki dokonano po przeprowadzeniu
szczegółowej analizy przewidywanego wykonania zaplanowanych środków na
wydatki i przewidywanego zapotrzebowania do końca roku bieżącego celem
urealnienia planu wydatków.
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę – z
przewidywanych oszczędności na zakupie materiałów do bieżącej działalności
przeniesiono kwotę 3.000 zł na zakup energii elektrycznej w hydroforni.
Gospodarka mieszkaniowa – z przewidywanych oszczędności na wydatkach
związanych z zakupem usług pozostałych przeniesiono kwotę 970 zł na : zakup
materiałów do remontów bieżących w budynkach komunalnych 740 zł, zakup
energii elektrycznej 230 zł.
Administracja publiczna –w dziale tym dokonano przeniesień zaplanowanych
wydatków na kwotę 13.6000 zł, w tym: zmniejszono zaplanowane środki na
wynagrodzenia osobowe pracowników z uwagi na występujące oszczędności
związane z zasiłkami chorobowymi pracowników jak i zatrudnieniem w ciągu roku
mniejszej liczby osób w ramach prac publicznych i interwencyjnych.
Przewidywane oszczędności przeznaczono na następujące zadania: zakup
materiałów biurowych – zwłaszcza papieru i tuszu do drukarek komputerowych
7.000 zł, używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – wyjazdy
poza teren gminy oraz ryczałty miejscowe 6.000 zł oraz ekwiwalenty za odzież
roboczą i pranie odzieży 600 zł.
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr4oli i ochrony
prawa oraz sądownictwa – dokonano przeniesień przewidywanych
oszczędności na kwotę 2 zł z wynagrodzeń osobowych pracownika na składki
na ubezpieczenia społeczne.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonano
przeniesienia przewidywanych oszczędności w kwocie 1.000 zł z zakupu
materiałów do bieżącej działalności ochotniczych straży pożarnych na
bieżące remonty samochodów i sprzętu przeciwpożarowego.
Ochrona zdrowia – dokonano przeniesień na kwotę 2.200 zł przeznaczając
przewidywane oszczędności na: diety dla członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zakup usług pozostałych tj.
szkolenie członków komisji, spotkania dzieci ze świetlicy
Socjalnoterapeutycznej z dziećmi niepełnosprawnymi z okazji Wigilii i Nowego
Roku.
Opieka społeczna – zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wojewody
Wielkopolskiego Nr FB I-4.3011-655/03 została przyznana dla tut. Budżetu
dotacja celowa w wysokości 4.536 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla
rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku. W związku z
powyższym dokonano zmian w budżecie prz4eznaczjąc dotację na w/w zadanie.
Dokonano przeniesienia również przewidywanych oszczędności w kwocie
317 zł przeznaczając je na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkole.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dziale tym dokonano
przeniesień przewidywanych oszczędności na kwotę 8.420 zł przeznaczając
je na: zakup materiałów od bieżącej działalności i zakup energii w oczyszczalni
ścieków 1.100 zł, opłaty za składowanie odpadów stałych na wysypisku 2.125 zł,
zakup materiałów i usług służących do utrzymania czystości w gminie 1.070 zł,
oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulic, dla których gmina nie jest
zarządcą z uwagi na brak refundacji z Urzędu Wojewódzkiego 1.735 zł oraz
zakup i materiałów do remontów bieżących wykonywanych we własnym
zakresie posiadanych pojazdów jak również ubezpieczenie tych pojazdów
2.390 zł.
Kultura fizyczna i sport – przewidywane oszczędności w tym dziale na kwotę
1.664 zł przeznaczono na zakup sprzętu sportowego dla piłkarzy oraz wydatki
związane z przejazdami sportowców na mecze piłkarskie.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Wapno Nr 46/03 z dnia 23.12.2003 r.
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Zmniejsz |
Zwiększ |
Plan po zmianach |
W tym: zlecone |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
400 |
40002 |
4210 4260 |
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczenie wody Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii |
3.000 3.000 3.000 - |
3.000 3.000 - 3.000 |
58.050 58.050 7.000 25.400 |
- - - - |
|
700 |
70005 |
4210 4260 4300 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych |
970 970 - - 970 |
970 970 740 230 - |
44.120 44.120 3.040 22.630 5.450 |
- - - - - |
Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Wapno Nr 46/03
z dnia 23. 12. 2003 roku.
Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2003 rok.
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Zmniejsz |
Zwiększ |
Plan po zmianach |
W tym: zlecone |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
400 |
40002 |
4210 4260 |
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczenie wody Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii |
3.000 3.000 3.000 - |
3.000 3.000 - 3.000 |
58.050 58.050 7.000 25.400 |
- - - - |
|
700 |
70005 |
4210 4260 4300 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych |
970 970 - - 970 |
970 970 740 230 - |
44.120 44.120 3.040 22.630 5.450 |
- - - - - |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
750 |
75023 |
3020 4010 4210 4410 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup materiałów wyposażenia Podróże służbowe krajowe |
13.600 13.600 - 13.600 - - |
13.600 13.600 600 - 7.000 6.000 |
1.181.488 1.037.118 3.600 610.818 27.000 27.100 |
35.800 - - - - - |
|
751 |
75101 |
4010 4110 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KON TROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 2 2 - |
2 2 - 2 |
5.674 465 322 60 |
5.674 465 322 60 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
754 |
75412 |
4210 4300 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych |
1.000 1.000 1.000 - |
1.000 1.000 - 1.000 |
43.900 41.700 18.100 6.500 |
200 - - - |
|
851 |
85154 |
3020 3030 4110 4120 4210 4300 4410 |
OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe |
2.200 2.200 760 - 340 53 397 - 650 |
2.200 2.200 - 200 - - - 2.000 - |
29.000 28.000 40 2.600 606 91 2.703 20.660 - |
- - - - - - - - - |
1 2 3 4 5 6 7 8 . 853 OPIEKA 317 4.853 671.004 287.268 SPOŁECZNA 85315 Dodatki mieszkaniowe 157 - 190.763 - I 3110 Świadczenia społeczne 157 - 190.763 - 85378 Usuwanie skutków - 4.536 4.536 4.536 klęsk żywiołowych 3110 Świadczenia społeczne - 4.536 4.536 4.536 85395 Pozostała działalność 160 317 51.803 1.530 3110 Świadczenia społeczne - 31-7 38.223 1.530 4300 Zakup usług 40 - 8.060 - 4430 Różne opłaty i składki 120 - 5.520 - 900 GOSPODARKA 8.420 8.420 127.365 21.565 KOMUN ALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa 500 1.100 54.100 - i ochrona wód 4210 Zakup materiałów i - 700 12.700 - wyposazema 4260 Zakup energii - 400 24.400 - 4430 Różne opłaty i składki 500 - 3.000 -
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
3.795 |
2.125 |
12.430 |
- |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i |
1.000 |
- |
2.700 |
- |
|
|
|
|
wyposazema |
|
|
|
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
670 |
- |
930 |
- |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.125 |
- |
2.375 |
- |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
- |
2.125 |
6.425 |
- |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i |
- |
1.070 |
6.570 |
- |
|
|
|
|
wsi |
|
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i |
- |
170 |
670 |
- |
|
|
|
|
wyposazema |
|
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
900 |
5.900 |
- |
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w |
1.000 |
- |
500 |
- |
|
|
|
|
miastach i gminach |
|
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.000 |
- |
- |
- |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów |
- |
1. 735 |
41.000 |
21.565 |
|
|
|
|
i dróg |
|
|
|
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
- |
1.510 |
28.162 |
15.652 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
225 |
12.838 |
5.913 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
3.125 |
2.390 |
12.765 |
- |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i |
- |
2.300 |
7.500 |
- |
|
|
|
|
wyposazema |
|
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.125 |
- |
4.875 |
- |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
- |
90 |
390 |
- |
1 2 3 4 5 6 7 8 926 KULTURA 1.664 1.664 75..785 - FIZYCZNA I SPORT 92604 Instytucje kultury 350 1.664 34.994 - fizycznej 4210 Zakup materiałów i - 1.420 9.800 - wyposazema 4300 Zakup usług - 244 21.744 - pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 350 - 3.450 - 92695 Pozostała działalność 1.314 - 4.561 - 4300 Zakup usług 1.314 - 4.561 - pozostałych Razem: - 31.173 + 35.709 6.528.762 352.789
Nr 46/03 z dnia 23.12.2003 roku.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dochody
odprowadzane do budżetu państwa na 2003 rok.
I. Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące na 2003 rok.
|
_Dział |
Rozdz |
§ |
Wyszczególnienie |
Zwiększen |
Plan po | |
|
|
|
|
|
|
|
zmiana, |
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
6 |
|
853 |
|
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
4.536 |
287.26 | |
|
|
85378 |
|
Usuwanie skutków klęsk |
4.536 |
4.53t | |
|
|
|
|
żywiołowych |
|
|
|
|
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu |
4.536 |
4.536 | |
|
|
|
|
państwa na realizację zadań bieżących |
|
| |
|
|
|
|
z zakresu administracji rządowej oraz |
|
| |
|
|
|
|
innych zadań zleconych gminie |
|
| |
|
|
|
|
ustawami |
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
+ 4.536 |
352.789 |
II. Wydatki na zlecone zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2003 rok.
|
